安阳市bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag 2018年度部门决算

[ 2019-07-19 ]

目  录

第一部分  安阳市bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

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第一部分 

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安阳市bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag概况

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一、部门职责

收藏展览文字文物,弘扬民族文化,文物(征集/鉴定/登编/修复/保管),文物展览,文字文物自制与修复,文字文物及相关研究,文物宣传出版,考古发掘(相关文物产业经营)。

二、机构设置

bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag于2009年11月16日开馆,为全供事业单位,现有人员编制75人。设6个内设机构,分别为办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag无下属机构,本决算为本级单位决算。

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第二部分

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2018年度部门决算表

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收入支出决算总表






公开01表

部门:bet36软件_bet36熊之舞游戏_bet36体育投注ag



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

3423.75

一、一般公共服务支出

28

60.79

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

68.00

六、科学技术支出

33

2.04


7


七、文化体育与传媒支出

34

2834.09


8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

10.97


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22



49


本年收入合计

23

3491.75

本年支出合计

50

2907.89

用事业基金弥补收支差额

24


结余分配

51


年初结转和结余

25

633.97

年末结转和结余

52

1217.83


26



53


总计

27

4125.72

总计

54

4125.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入

支出

财政1

财政2

一般

一般1

一般2

一般3

政府

第三部分

?

2018年度部门决算情况说明


?

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4125.72万元。与2017年相比,收、支总计各减少8479.61万元,减少67.27%。主要原因是2017年有二期续建前期经费收入8050万元,支出该专项经费7989万元,而2018年无大额基建经费收支。

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二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3491.75万元,其中:财政拨款收入3423.75万元,占98%;其他收入68万元,占2%。

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三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2907.89万元,其中:基本支出650.48万元,占22.37%;项目支出2257.41万元,占77.63%。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为3939.85万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少8146.48万元,减少67.4%。主要原因是2017年有二期续建前期经费收入8050万元,支出该专项经费7989万元,而2018年无大额基建经费收支。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2836.13万元,占支出合计的97.53%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少713.83万元,减少20.1%。变动的主要原因是人员经费开支2017年工资改革补发及新增工资较多,17年大型维修、维护开支较多。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2836.13万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出2.04万元,占0.07%;文化体育与传媒(类)支出2834.09万元,占99.93%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.59万元,支出决算为2836.13万元,完成年初预算的443.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是部分国家、省专项资金未列入年初预算;二是本年支出了上年结转资金,本年预算未列该结转;三是本年追加了部分经费。其中:

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年财政追加了云存储租赁服务费1.64万元,年初预算未列入。

2.科学技术支出(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出为上年结转,年初预算未列入。

3文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为639.59万元,支出决算为2834.09万元,完成年初预算的443%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转了504.73万元未列入预算,人员经费本年度追加了37.56万元,国家免费开放运行补助经费1500万元,省、市免费开放运行配套经费553万元财政未列入年初预算,因此,这些专项经费支出也未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出650.48万元。与2017年相比,减少58.81万元,减少8.3%。变动的主要原因:2018年工资改革补发及新增工资较2017年明显减少,2018年只将公用经费计入基本支出,2017年有部分业务费计入基本支出。其中:人员经费635.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.65

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